DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA COOPERATIVA DE TRABAJO ANIMUS LTDA
ANTECEDENTES
Resolución 209-PCM-2022.
La factura 00001-00000191 de fecha 05/10/2022 presentada por la firma COOPERATIVA DE TRABAJO ANIMUS LTDA.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma COOPERATIVA DE TRABAJO ANIMUS LTDA corresponde al pago por servicio de optimización y mantenimiento del sitio web del Concejo Municipal www.concejobariloche.gov.ar, durante el mes de septiembre de 2022.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
COOPERATIVA DE TRABAJO ANIMUS LTDA Factura 00001-00000186 de fecha 05/09/2022 , por un importe de pesos veinticuatro mil quinientos setenta…………………..……………………..$24.570,00
El comprobante presentado por la firma COOPERATIVA DE TRABAJO ANIMUS LTDA corresponde al pago por servicio de optimización y mantenimiento del sitio web del Concejo Municipal www.concejobariloche.gov.ar, durante el mes de septiembre de 2022.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 1 de noviembre de 2022.
NSH/CRH/sag
