DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA GIGENA EVELIN GABRIELA
ANTECEDENTES
Resolución 092-PCM-2022.
Las facturas 00001-00000005/6 de fecha 21/09/2022, presentadas por la firma GIGENA EVELIN GABRIELA.
Nota de fecha 23/09/2022 de la Subsecretaría de Comunicación Institucional.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes presentados por la firma GIGENA EVELIN GABRIELA corresponden al pago por 200 llaveros sublimados personalizados y 100 llaveros polímero personalizadoa, para utilizar en el Programa Concejal Por un Día.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.174.2 (transferencia recursos propios Programa Concejal Por un Día).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
GIGENA EVELIN GABRIELA Factura 00001-00000005/6 de fecha 21/09/2022 , por un importe de pesos treinta y nueve mil……………………………....……………………...…..……………….$39.000,00
Los comprobantes presentados por la firma GIGENA EVELIN GABRIELA corresponden al pago por 200 llaveros sublimados personalizados y 100 llaveros polímero personalizados, para utilizar en el Programa Concejal Por un Día.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.174.2 (transferencia recursos propios Programa Concejal Por un Día).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 28 de septiembre de 2022.
NSA/JGE/sag
