DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TREVISAN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 231-PCM-2022.
Facturas 0026-00002837/38 de fecha 26/09/2022 presentadas por la firma TREVISAN SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes presentados por la firma TREVISAN SRL corresponden al pago de 36 sandwiches de miga triple de jamon y queso, 100 medialunas y 750 grs de masa secas y finas para uso protocolar en el marco de la capacitación realizada por la Legislatura de Río Negro.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TREVISAN SRL facturas 0026-00002837/38 de fecha 26/09/2022 por un importe de pesos trece mil novecientos ochenta y siete……..………………..……………………….$13.987,00
Los comprobantes presentados por la firma TREVISAN SRL corresponden al pago de 36 sandwiches de miga triple de jamon y queso, 100 medialunas y 750 grs de masa secas y finas para uso protocolar en el marco de la capacitación realizada por la Legislatura de Río Negro.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 28 de septiembre de 2022.
NSA/JGE/sag
