DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA BOOCK RENATO
ANTECEDENTES
Resolución 185-PCM-2022
La factura 00002-00000879 de fecha 03/09/2022 presentada por la firma BOOCK RENATO.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma BOOCK RENATO corresponde al pago a cuenta de 36 botellones de agua de mesa x 20 litros para ser utilizarlos en los dispensers ubicados en el 1º y el 2º piso, y en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BOOCK RENATO Factura 00002-00000879 de fecha 03/09/2022 , por un importe de pesos once mil setescientos…...….…………………….....…………………..………………………....………….$11.700,00
Factura 00002-00000879 de fecha 03/09/2022……………………………………………….$23.400,00
Orden de pago 162-2022 de fecha 08/09/2022..……………...………………………….$11.700,00
Saldo restante a pagar………………………………………………………………………..$11.700,00
El comprobante presentado por la firma BOOCK RENATO corresponde al pago a cuenta de 36 botellones de agua de mesa x 20 litros para ser utilizarlos en los dispensers ubicados en el 1º y el 2º piso, y en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 08 de septiembre de 2022.
NSA/CRH/sag
