DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PETTACHI VERONICA SUSANA
ANTECEDENTES
La factura 00001-00002235 de fecha 05/09/2022 presentada por la firma PETTACHI VERONICA SUSANA.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma PETTACHI VERONICA SUSANA corresponde al pago por la compra de una palma de flores para el Acto Conmmemorativo del 6 de Septiembre, Avenida Bustillo km.1,800, organizado por la Comisión Mesa 6 de Septiembre, depediente del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.177.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PETTACHI VERONICA SUSANA factura 00001-00002235 de fecha 05/09/2022 por un importe de pesos seis mil novecientos ……………………………………………………...………………….$6.900,00
El comprobante presentado por la firma PETTACHI VERONICA SUSANA corresponde al pago por la compra de una palma de flores para el Acto Conmmemorativo del 6 de Septiembre, Avenida Bustillo km.1,800, organizado por la Comisión Mesa 6 de Septiembre, depediente del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.177.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 5 de septiembre de 2022.
NSA/CRH/sag
