DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BOHMER PRISCILA
ANTECEDENTES
Resolución 153-PCM-2022 de fecha 21/06/2022.
La factura 0007-00016914 de fecha 04/07/2022, presentada por la firma BOHMER PRISCILA.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma BOHMER PRISCILA corresponde a la compra de 22 pack de bolsas de residuos de 50x70 cm. 10U, 7 pack de bolsas de residuos 90x120 cm 10u., 2 Glade aerosol 360cc., 3 lustramuebles Blem aerosol 360cc., 1 detergente Magistral 300ml., 6 lavandinas Ayudín en gel 700ml., 1 papel higiénico Elega cono chico/grande, 3 toallas intercalada blanca x2000u., para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de julio.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BOHMER PRISCILA Factura 0007-00016914 de fecha 04/07/2022, por un importe de pesos dieciocho mil ochocientos sesenta y tres con cuarenta y tres centavos………………….$18.863,43
El comprobante presentado por la firma BOHMER PRISCILA corresponde a la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de junio.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de julio de 2022.
MHC/CRH/sag
