DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA EXESS SRL
ANTECEDENTES
La factura 0004-00000029 de fecha 13/06/2022, presentada por la firma EXESS SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma EXESS SRL corresponde al pago en concepto de compra de 30 tubos PEX 20x16,2 C/barerra de oxígeno x200m, 4 TE 20x20x20 casquillo deslizante, 4 codos 20x1/2`H con base casquillo deslizante, 2 válvulas a escuadra EASY 1/2`, 4 manguitos unión 20 casquillo deslizante, 2 racor 20x1/2 M casquillo deslizante, 3 purgadores para radiador ½ o ⅜ y 4 manguitos red 20x16 casquillo deslizante, para ser utilizados en el arreglo de la calefacción correspondiente a la oficina 15 Concejal Ariel Cárdenas y a la oficina del Área Contable del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
EXESS SRL Factura 0004-00000029 de fecha 13/06/2022, por un importe de pesos treinta mil ochocientos cincuenta y uno, con sesenta y cuatro centavos……..……………………$30.851,64
El comprobante corresponde al pago en concepto de artículos para ser utilizados en el arreglo de la calefacción correspondiente a la oficina 15 del Concejal Ariel Cárdenas y a la oficina del Área Contable del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 13 de junio de 2022.
NSA/CRH/sag
