DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA RENATO BOOCK
ANTECEDENTES
Resolución 007-PCM-2022.
La factura 00002-00000690 de fecha 05/02/2022, presentada por la firma RENATO BOOCK.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma RENATO BOOCK, corresponde a la provisión de 21 (veintiuno) bidones de agua x 20lts, y 2 (dos) packs botellas de agua 12x500ml, durante el mes de enero 2022, para las maquinas que se encuentran en sala de sesiones, 1.º y 2.º piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
RENATO BOOCK factura 00002-00000690 de fecha 05/02/2022, por un importe de pesos nueve mil trescientos cuarenta....……………………………….……................................................ $ 9.340,00.
El comprobante corresponde a la provisión de agua, durante el mes de enero 2022, para las maquinas que se encuentran en sala de sesiones, 1.º y 2.º piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 21 de febrero de 2022.
NSA/CRH/cmf.
