DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ACUARELA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 270-PCM-21 de fecha 04/11/2021.
Solicitud de presupuestos a las firmas PINTURERIA ARGENTINA, PRESTIGIO, y ACUARELA SRL
La factura 0023-00005706 de fecha 25/01/2022 , presentada por la firma ACUARELA SRL.
FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma ACUARELA SRL, fue la cotización más conveniente.
El comprobante, presentado por la firma ACUARELA SRL, corresponde a la compra de 1 sistema color lavable pastel (w) blanco 19,20 litros -1310 w, 0,01 sistema color acc coloran vang C amar Ox0,946 litros -1310 w, 0,04 sistema color acc coloran vang L ambar crudo 0,946 litros – 1310 w, 1 pincel el galgo pers lotusjunior virola I – nº25, y 2 cintas de enmascarar doble A 24 mmx50m, para ser utilizados en las oficinas dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ACUARELA SRL factura 0023-00005706, de fecha 25/01/2022, por un importe de pesos dieciséis mil quinientos cincuenta y cuatro con noventa y un centavos........…………………........................ $ 16.554,91
El comprobante corresponde a la compra de productos de pinturas, para ser utilizados en las oficinas dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 02 de febrero de 2022.
NSA/CRH/vhf
