DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 240-PCM-21 de fecha 01/10/2021.
Orden de compra de fecha 10/01/2022.
La factura 0031-00003468 de fecha 10/01/2022, presentada por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma SUPER CLIN SRL, corresponde a la compra de 5 lavandinas en gel x 1500ml, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche durante el mes de enero 2022.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL factura 0031-00003468 de fecha 10/01/2022, por un importe de pesos un mil novecientos veintiocho con catorce centavos….....…………………...………………….……......$ 1.928,14
El comprobante corresponde a la compra de artículos de limpieza, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche durante el mes de enero 2022.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 10 de enero de 2022.
NSA/CRH/vhf.
