DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA DISTRIBUIDORA EL PAR SRL
ANTECEDENTES
Resolución 342-PCM-21 de fecha 16/12/2021.
Las facturas 0011-00099223/99224 de fecha 04/01/2022, presentadas por la firma DISTRIBUIDORA EL PAR SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentados por la firma DISTRIBUIDORA EL PAR SRL, corresponden a la compra de 4 bolsas de caramelo sugus x 700g, 1 bolsa de caramelo pico dulce x500g, y 1 bolsa de caramelos zoo x 498g, para usos protocolares del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
DISTRIBUIDORA EL PAR SRL por un importe de pesos dos mil trescientos treinta y seis con setenta y siete centavos................................…………………………………………………………........... $ 2.336,77.
Factura 0011-00099223 de fecha 04/01/2022……………………………………………. $ 1.391,71
Factura 0011-00099224 de fecha 04/01/2022……………………………………………. $ 945,06
Total…………….. $ 2.336,77
Los comprobantes corresponden a la compra de caramelo para usos protocolares del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de enero de 2022.
NSA/CRH/vhf
