DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA DISTRIBUIDORA EL PAR SRL
ANTECEDENTES
Resolución 275-PCM-21 de fecha 04/11/2021.
La factura 0007-00089535 de fecha 03/11/2021, presentada por la firma DISTRIBUIDORA EL PAR SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma DISTRIBUIDORA EL PAR SRL, corresponde a la compra de 1 caja de turrón 50x30g, 2 bolsas de caramelos, y 2 cajas de barras de cereales, para ser utilizados en usos protocolares en las sesiones del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
DISTRIBUIDORA EL PAR SRL factura 0007-00091278 de fecha 16/12/2021, por un importe de pesos cuatro mil trescientos sesenta y tres con treinta y nueve centavos......................…………............. $ 4.363,39
El comprobante corresponde a la compra de productos de kiosco, para ser utilizados en la sesión del 16/12/2021, realizada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 16 de diciembre de 2021.
NSA/CRH/vhf
