DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA POLGI OSCAR ALBERTO
ANTECEDENTES
La factura 00002-00000008 de fecha 13/10/2021, presentada por la firma POLGI OSCAR ALBERTO
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma POLGI OSCAR ALBERTO, corresponde al pago por reparación de un bafle potenciado, perteneciente a la sala de sesiones del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
POLGI OSCAR ALBERTO factura 00002-00000008, de fecha 13/10/2021, por un importe de pesos doce mil quinientos………………………………………...…………………..……………….$ 12.500,00
El comprobante corresponde al pago por reparación de un bafle potenciado, perteneciente a la sala de sesiones del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 30 de noviembre de 2021.
MHC/CRH/cmf.
