DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CFC SRL
ANTECEDENTES
Ordenanza 2033-CM-10: Consolidación normativa. Establece calendario de conmemoraciones, efemérides y celebraciones municipales.
Resolución 620-CM-19 y sus modificatorias.
La factura 00003-00001018 de fecha 24/11/2021, presentada por la firma CFC SRL
FUNDAMENTOS
Por ordenanza 2099-CM-10, anexo I, capítulo XX, artículo 56, se instituye, en forma permanente, Semana de Acciones por la No Violencia contra las mujeres.
El comprobante, presentado por la firma CFC SRL, corresponde al pago de 7 (siete) portarretratos, para ser utilizados en el marco del programa Semana de Acciones por la No Violencia contra las mujeres.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.153.2 (transferencia recursos propios, programa Acciones por la No Violencia).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CFC SRL factura 00003-00001018, de fecha 24/11/2021, por un importe de pesos siete mil setecientos cuarenta........……………………………………………………………………….……........... $ 7.740,00
El comprobante corresponde al pago de 7 (siete) portarretratos, para ser utilizados en el marco del programa Semana de Acciones por la No Violencia contra las mujeres.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.153.2 (transferencia recursos propios, programa Acciones por la No Violencia).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 24 de noviembre de 2021.
NSA/CRH/cmf.
