DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO SALDO FACTURA A LA FIRMA SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL
ANTECEDENTES
Resolución 265-PCM-21 de fecha 28/10/2021.
La factura 0003-00000908 de fecha 12/10/2021, presentada por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL, corresponde al saldo por el cambio film de fusor, incluido el servicio de reparación de la fotocopiadora dependiente del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL factura 0003-00000908 de fecha 12/10/2021, por un importe de pesos trece mil cuatrocientos cincuenta………………………………………………………… $ 13.450,00
El comprobante corresponde al saldo por el cambio film de fusor, incluido el servicio de reparación de la fotocopiadora dependiente del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 04 de noviembre de 2021.
