DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA POUJARDIEU CHRISTIAN EDUARDO
ANTECEDENTES
Resolución 193-PCM-21 de fecha 13/08/2021.
La factura 0002-00001465 de fecha 02/09/2021, presentada por la firma POUJARDIEU CHRISTIAN EDUARDO.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma POUJARDIEU CHRISTIAN EDUARDO, corresponde a la compra de
1 alcoholes etílicos de 70º x 5lts, 1 papel higiénico alto metraje blanco 8 rollos x 300m, 1 cajas de toallas intercaladas blancas 20x24x10x2500, 2 secadores de piso x40cm, y 2 trapo de piso 60x70, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche durante el mes de septiembre 2021.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
POUJARDIEU CHRISTIAN EDUARDO factura 0002-00001465 de fecha 02/09/2021, por un importe de pesos cuatro mil ochocientos ochenta............…………………………………….................. $ 4.880,00.
El comprobante corresponde a la compra de artículos de limpieza , para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche durante el mes de septiembre 2021.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 06 de septiembre de 2021.
NSA/CRH/vhf
