DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 052-PCM-2021.
La factura 0017-00049152 de fecha 18/03/2021, presentada por la firma ENERGIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ENERGIA SRL, corresponde a la compra de 1 toma de sup. Multiple 2 multinorma; 0,10 cable 1x2,5 mm² rojo; 0,10 cable 1x2,5 mm² celeste; cable 1x2,5 mm² verde amar.; 26 cablecanal 20x10 c/adh.; 2 pisocanal 48x13 s/adh; 5 drywall madera 6x1 1/4”; y 5 taruno ficher; todo para ser utilizado en reparaciones eléctricas de las oficinas dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL factura 0017-00049152, de fecha 18/03/2021, por un importe de pesos seis mil doscientos veintinueve con veintisiete centavos ........……….........…………................................................. $ 6.229,27.
El comprobante corresponde a la compra de materiales eléctricos para ser utilizado en reparaciones eléctricas de las oficinas dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 18 de marzo de 2021.
NSA/CRH/vhf
