DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA DISTRIBUIDORA EL PAR SRL
ANTECEDENTES
Resolución 242-PCM-20.
La factura 0011-00089623 de fecha 01/03/2021, presentada por la firma DISTRIBUIDORA EL PAR SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma DISTRIBUIDORA EL PAR SRL, corresponde a la compra de 2 bolsas de caramelos y 4 pack de agua 6x600ml, para ser utilizados en la apertura de sesiones año 2021 a realizarse el 04/03/2021 en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
DISTRIBUIDORA EL PAR SRL factura 0011-00089623, de fecha 01/03/2021, por un importe de pesos un mil ciento sesenta con diecisiete centavos....................................................................... $ 1.160,17.
El comprobante corresponde a la compra de 2 bolsas de caramelos y 4 pack de agua 6x600ml, para ser utilizados en la apertura de sesiones año 2021 a realizarse el 04/03/2021 en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 02 de marzo de 2021.
NSA/CRH/vhf
