DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Solicitud de presupuestos a las firmas ORLANDO GUILLERMO ARIEL, CHIP COMPUTACIÓN y DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL.
Las facturas 0004-00005679/5699 de fechas 04/12 Y 09/12/2020, presentadas por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, fue la cotización más conveniente.
Los comprobantes, presentados por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, corresponden a la compra de 2(dos) equipos CPU de i3, 4g, 1tb, para las oficinas de las concejales Claudia Torres y Roxana Ferreira y 1 (una) placa USB para la oficina informática legislativa dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondo en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL facturas 0004-00005679/5699 de fechas 04/12 y 09/12/2020, por un importe de pesos noventa y un mil cuatrocientos veinte…….……………………………...…... $ 91.420,00
Los comprobantes corresponden a la compra de 2(dos) equipos CPU de i3, 4g, 1tb, para las oficinas de las concejales Claudia Torres y Roxana Ferreira y 1 (una) placa USB para la oficina informática legislativa dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 11 de diciembre de 2020.
NSA/CRH/cmf
