DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA URBANA GRÁFICA BARILOCHE SRL.
ANTECEDENTES
Las facturas 00003-00000078 -79 de fechas 20/10 y 04/11/2020, presentada por la firma URBANA GRÁFICA BARILOCHE SRL
FUNDAMENTOS
Los comprobantes presentado por la firma URBANA GRÁFICA BARILOCHE SRL, corresponden a 1 (una) lona impresa con dobladillo y ojales para ser utilizado en el marco de octubre rosa y esmerilado para vidrios en sala de reuniones del concejo municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
URBANA GRÁFICA BARILOCHE SRL facturas 00003-00000078 -79 de fechas 20/10 y 04/11/2020, por un importe de pesos quince mil setecientos cincuenta y uno……..…….......……………...……$ 15.751,00.
Los comprobantes corresponden a 1 (una) lona impresa con dobladillo y ojales para ser utilizado en el marco de octubre rosa y esmerilado para vidrios en sala de reuniones del concejo municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 04 de noviembre de 2020.
NSA/CRH/cmf.
