DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGÍA SRL
ANTECEDENTES
Ordenanza 2049-CM-20
Nota de fecha 14/09/2020, de Secretaría Legislativa del Concejo Municipal.
La factura 0017-00048405 de fecha 11/09/2020, presentada por la firma ENERGÍA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ENERGÍA SRL, corresponde a la compra de 8(ocho) lamparas led AR111-12W-2700K-24 y 8 (ocho) techno 0587 Emp.mov.50W AR, para utilizar en el acondicionamiento archivo Concejo Municipal, para realización sala de reuniones.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGÍA SRL factura 0017-00048405, de fecha 11/09/2020, por un importe de pesos dieciocho mil cuatrocientos veintiséis con diecisiete centavos...........…………………………..................... $ 18.426,17.
El comprobante corresponde compra de 8(ocho) lamparas led AR111-12W-2700K-24 y 8 (ocho) techno 0587 Emp.mov.50W AR, para utilizar en el acondicionamiento archivo Concejo Municipal, para realización sala de reuniones.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 14 de septiembre de 2020.
NSA/CRH/cmf
