DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BARILOCHE TV SA.
ANTECEDENTES
Nota de fecha 19/08/20 Subsecretario de Comunicación Institucional.
La factura 0111-00000359 de fecha 31/07/2020, presentada por la firma BARILOCHE TV SA
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma BARILOCHE TV SA, corresponde a la publicidad digital, desde el 9 al 23 de julio, en el marco del registro de impugnaciones que se abrió por el proyecto de la ordenanza n.º 083-CM-20 “SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL VENTA DE INMUEBLES MUNICIPALES”. Solicitado por el Subsecretario de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BARILOCHE TV SA factura 0111-00000359 de fecha 31/07/2020, por un importe de pesos dieciocho mil ciento cincuenta……………………...…...………………………………..………..……........... $ 18.150,00.
El comprobante corresponde a la publicidad digital, desde el 9 al 23 de julio, en el marco del registro de impugnaciones que se abrió por el proyecto de la ordenanza n.º 083-CM-20 “SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL VENTA DE INMUEBLES MUNICIPALES”. Solicitado por el Subsecretario de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 19 de agosto de 2020.
NSA/CRH/cmf.
