DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA QUESADA FERNANDO WALTER
ANTECEDENTES
La factura 0003-00000139 de fecha 06/03/2020, presentada por la firma QUESADA FERNANDO WALTER.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma QUESADA FERNANDO WALTER, corresponde a la compra de 1(un) marco con vidrio para usos protocolares solicitado por Presidencia del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
QUESADA FERNANDO WALTER factura 0003-00000139 de fecha 06/03/2020, por un importe de pesos dos mil setecientos ochenta.......................................................…….............................................. $ 2.780,00.
El comprobante corresponde a la compra de 1(un) marco con vidrio para usos protocolares solicitado por Presidencia del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 11 de marzo de 2020.
NSA/CRH/vhf
