ESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA CFC SRL
ANTECEDENTES
Nota 008-SSCI-2020 de fecha 26/02/2020, Subsecretaría de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
Nota 040-SL-2020 de fecha 27/02/2020, Secretaría Legislativa del Concejo Municipal.
Resolución 051-PCM-2020 de fecha 02/03/2020.
La factura 0003-00000193 de fecha 26/02/2020, presentada por la firma CFC SRL.
FUNDAMENTOS
Por nota 040-SL-2020 de fecha 27/02/2020 la secretaria legislativa del Concejo Municipal, remite la factura de la firma CFC SRL para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma CFC SRL, corresponde al pago saldo (50%) por la compra de 50(cincuenta) portaretratos para usos protocolares, solicitado por la Subsecretaría de Comunicación Institucional del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CFC SRL factura 0003-00000193 de fecha 26/02/2020, por un importe de pesos cinco mil ochocientos cincuenta...................................………………………………....................................................... $ 5.850,00.
El comprobante corresponde al pago saldo (50%) por la compra de 50(cincuenta) portaretratos para usos protocolares, solicitado por la Subsecretaría de Comunicación Institucional del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 03 de marzo de 2020.
NSA/CRH/vhf
