DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA VENTIMIGLIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 277-PCM-2019 de fecha 26/09/2019.
Orden de compra de fecha 12/11/2019.
La factura 0008-00004224 de fecha 14/11/2019, presentada por la firma VENTIMIGLIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma VENTIMIGLIA SRL, corresponde a la compra de 1(un) folio A4 x100u, 1(un) rotulador Edding x 10u, 10(diez) broche mit-50 x1.000u, 3(tres) adhesivos volibarra x40g, 7(siete) adhesivos volibarra x20g, 1(un) broche nepaco n.º 2 x50u, 20(veinte) cartepas transparentes Interstat A4, 7(siete) correctores Simball lápiz, 14(catorce) tacos calendarios Medoro, 20(veinte) sobres manilla n.º A4 229x324, 10(diez) sobres manilla n.º 7 250x353, y 5(cinco) sobres manilla n.º 3 162x229, para ser utilizadas en oficinas y fotocopiadora dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
VENTIMIGLIA SRL factura 0008-00004224, de fecha 14/11/2019, por un importe de pesos cinco mil setecientos cincuenta y uno con ochenta y cuatro centavos............…………………................... $ 5.751,84
El comprobante corresponde a la compra de artículos de librería para ser utilizadas en oficinas y fotocopiadora dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 19 de noviembre de 2019.
DAB/CRH/vhf
