DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA RENATO BOOCK
ANTECEDENTES
La factura 0002-00000091 de fecha 06/10/2019, presentada por la firma RENATO BOOCK.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma RENATO BOOCK, corresponde a la provisión de 33(treinta y tres) bidones de agua durante el mes de septiembre de 2019, para las maquinas que se encuentran en sala de sesiones, 1.º y 2.º piso del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
RENATO BOOCK factura 0002-00000091, de fecha 06/10/2019, por un importe de pesos cuatro mil seiscientos veinte…………………................................................................................................. $ 4.620,00.
El comprobante corresponde a la provisión de 33(treinta y tres) bidones de agua durante el mes de septiembre de 2019, para las maquinas que se encuentran en sala de sesiones, 1.º y 2.º piso del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de octubre de 2019.
DAB/JGE/vhf
