DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TALEPP ANABELLA MARIA
ANTECEDENTES
Solicitud de presupuestos a las firmas SUR INDUMENTARIA, TACUL INDUMENTARIA y TALEPP ANABELLA MARIA.
La factura 0003-00000214 de fecha 02/10/2019, presentada por la firma TALEPP ANABELLA MARIA.
FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma TALEPP ANABELLA MARIA, fue la cotización más conveniente.
El comprobante, presentado por la firma TALEPP ANABELLA MARIA, corresponde a la compra de 2(dos) chaquetas color manga larga y 2(dos) pantalones náuticos, para el personal de maestranza dependiente del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TALEPP ANABELLA MARIA factura 0003-00000214, de fecha 02/10/2019, por un importe de pesos cuatro mil setecientos ....................………………………………………………………............ $ 4.700,00
El comprobante corresponde a la compra de 2(dos) chaquetas color manga larga y 2(dos) pantalones náuticos, para el personal de maestranza dependiente del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de octubre de 2019.
DAB/JGE/vhf
