DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Orden de compra de fecha 30/09/2019.
La factura 0022-00007704 de fecha 30/09/2019, presentada por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma SUPER CLIN SRL, corresponde a la compra de 13 (trece) bolsas de consorcio negras 50x70x10u, 8(ocho) bolsas de consorcio negras 90x110x10u, 2(dos) Blem aerosol por 360cc, 3(tres) lavandinas en gel Vim x700ml lavanda, 4(cuatro) cera líquida Suiza x850ml roble claro, 2(dos) franelas 40x50 Mr Trapo, 1(un) jabón en pan blanco x200g Ala, 3(tres) desodorante ambiente Glade x360ml i love you, 3(tres) pasacera Samantha, 2(dos) Procenex 5lts. Marina, 2(dos) rejilla multiuso 315 Banderita, 1(un) detergente x300ml Cif gel aloe vera/limón, y 1(un) jabón líquido x221ml Palm, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de octubre de 2019.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL factura 0022-00007704 de fechas 30/09/2019, por un importe de pesos cinco mil trescientos sesenta y tres con setenta y siete centavos.........…….…..........………………….......... $ 5.363,77
El comprobante corresponde a la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de octubre de 2019
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de octubre de 2019.
DAB/JGE/vhf
