DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
La factura 0017-00047155 de fecha 30/09/2019 , presentada por la firma ENERGIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ENERGIA SRL, corresponde a la compra de 1(una) int. TM 2x25a curva C 3kA y 1(una) int. Diferencial 2x25A 30mA AC solicitado por el personal de mantenimiento de la Municipalidad, para el arreglo eléctrico de la oficina 08 concejal Carlos Sánchez, dependiente del Conejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL factura 0017-00047155 de fecha 30/09/2019, por un importe de pesos un mil quinientos cuarenta y cinco con noventa y nueve centavos………………...................…………………...... $ 1.545,99
El comprobante corresponde a la compra de materiales solicitado por el personal de mantenimiento de la Municipalidad, para el arreglo eléctrico de la oficina 08 concejal Carlos Sánchez, dependiente del Conejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de octubre de 2019.
DAB/JGE/vhf
