DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA FERECHIAN ARIEL LEONARDO
ANTECEDENTES
Nota n.º 1115-SL-2019 de fecha 03/09/2019, secretaria legislativa del Concejo Municipal.
La factura 0003-00053541 de fecha 02/09/2019, presentada por la firma FERECHIAN ARIEL LEONARDO.
FUNDAMENTOS
Por nota n.º 1115-SL-2019 de fecha 03/09/2019 la secretaria legislativa del Concejo Municipal, remite la factura de la firma FERECHIAN ARIEL LEONARDO para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma FERECHIAN ARIEL LEONARDO, corresponde a la compra de 1(un) par de zapatos cordón cosido cuero color marrón, para ser utilizado por el chofer del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
FERECHIAN ARIEL LEONARDO factura 0003-00053541, de fecha 02/09/2019, por un importe de pesos un mil novecientos setenta y cinco con ventiun centavos................…………................. $ 1.975,21
El comprobante corresponde a la compra de 1(un) par de zapatos cordón cosido cuero color marrón, para ser utilizado por el chofer del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 03 de septiembre de 2019.
DAB/CRH/vhf
