DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO SALDO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Solicitud de presupuestos a las firmas ALEJANDRO REINOSO, INFORMÁTICA GLOBAL Y ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
La factura 0004-00000430 de fecha 24/07/2019, presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
Resoluciones 215-PCM-2019 y 227-PCM-2019.
FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, fue la cotización más conveniente.
El comprobante, presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, corresponde al pago saldo (48%) compra de 2(dos) CPU intel core I3 8100 4gb 1tb, uno para Digesto y el otro para Despacho y Administración del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL factura 0004-00000430 de fecha 24/07/2019, por un importe de pesos dieciocho mil quinientos ochenta .....................................……...…….................................... $18.580,00.
El comprobante corresponde al pago saldo (48%) compra de 2(dos) CPU intel core I3 8100 4gb 1tb, uno para Digesto y el otro para Despacho y Administración del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 16 de agosto de 2019.
DAB/CRH/vhf
