DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA DISTRIBUIDORA EL PAR SRL
ANTECEDENTES
Notas 3003 y 3017/MEyS/2019, de fechas 16/07/2019 y 25/07/2019.
Nota n.º 1093-SL-2019 de fecha 07/08/2019, secretaria legislativa del Concejo Municipal.
La factura 0007-00054593 de fecha 13/088/2019, presentada por la firma DISTRIBUIDORA EL PAR SRL.
FUNDAMENTOS
Por nota n.º 1093-SL-2019 de fecha 07/08/2019 la secretaria legislativa del Concejo Municipal, remite la factura de la firma DISTRIBUIDORA EL PAR SRL para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma DISTRIBUIDORA EL PAR SRL, corresponde a la compra de golosinas para donación a entidades varias en el marco festejo del Día del Niño año 2019, solicitado por presidencia del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
DISTRIBUIDORA EL PAR SRL factura 0007-00054593, de fecha 13/08/2019, por un importe de pesos doce mil setecientos cincuenta y tres con cuarenta y nueve.....………………...........…........... $ 12.753,49.
El comprobante corresponde a la compra de golosinas para donación a entidades varias en el marco festejo del Día del Niño año 2019, solicitado por presidencia del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 13 de agosto de 2019.
DAB/CRH/vhf
