DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO SALDO Y FACTURA A LA FIRMA STORTONI FRANCO URIEL
ANTECEDENTES
Ordenanza 3038-CM-2019, Art. 1.º).
Nota n.º 1050-SL-2019 de fecha 15/05/2019, secretaria legislativa del Concejo Municipal.
Resolución 129-PCM-2019, de fecha 16/05/2019.
Las facturas 0002-00000834/853 de fechas 14/05/2019 y 19/06/25019, presentadas por la firma STORTONI FRANCO URIEL.
FUNDAMENTOS
Por ordenanza 3038-CM-2019 artículo 1.º se aprueba la reforma interna de la Oficina de Informes de Turismo y puesta en valor del Centro de Visitantes de San Carlos de Bariloche, mediante contratación directa a cargo del Departamento Deliberante.
La secretaria legislativa, mediante nota 1050-SL-2019 de fecha 15/05/2019, remite las facturas de la firma STORTONI FRANCO URIEL para su correspondiente pago.
Los comprobantes, presentados por la firma STORTONI FRANCO URIEL, corresponden al pago saldo (50%) de la compra de 1(un) sistema leds 30mt, 16(dieciseis) EMB INY al 18w, 27(veintisiete) EMB Kevin, 2(dos) luminaria Crux, 3(tres) luminaria Battisti 80w, 68(sesenta y ocho) EMB ALUM redondoled, 8(ocho) luminaria HE, 2(dos) EQ salida emergencia led, y a la diferencia por cambiar al modeo colgante; para la reforma interna y puesta en valor del centro de visitantes Centro Cívico de la ciudad de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.75.623.2 (transferencia recursos propios, programa puesta en valor centro visitantes centro cívico-programa específico).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
STORTONI FRANCO URIEL 0002-00000834/853 de fechas 14/05/2019 y 19/06/2501, por un importe de pesos ciento trece mil trescientos setenta y siete................................................................... $ 113.377,00.
Los comprobantes corresponden al pago saldo (50%) de la compra de 1(un) sistema leds 30mt, 16(dieciseis) EMB INY al 18w, 27(veintisiete) EMB Kevin, 2(dos) luminaria Crux, 3(tres) luminaria Battisti 80w, 68(sesenta y ocho) EMB ALUM redondoled, 8(ocho) luminaria HE, 2(dos) EQ salida emergencia led, y a la diferencia por cambiar al modo colgante; para la reforma interna y puesta en valor del centro de visitantes Centro Cívico de la ciudad de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.75.623.2 (transferencia recursos propios, programa puesta en valor centro visitantes centro cívico-programa específico).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 25 de junio de 2019.
DAB/CRH/vhf
