DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Las facturas 0002-00024793/24965 y 0004-00000153 de fechas 17/05/2019, 04/06/2019 y 19/06/2019, presentadas por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentados por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, corresponden a la compra de 5(cinco) metros de cable UTP para la oficina de Informática, 2(dos) toner alternativos samsung 101, para las oficinas Biblioteca Legislativa y de la concejal Cristina Painefil; 1(un) toner alternativos 92A para Despacho y Administración, todos dependientes del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL facturas 0002-00024793/24965 y 0004-00000153 de fechas 17/05/2019, 04/06/2019 y 19/06/2019, por un importe de pesos dos mil trescientos cuarenta....... $2.340,00.
Los comprobantes corresponden a la compra de 5(cinco) metros de cable UTP para la oficina de Informática, 2(dos) toner alternativos samsung 101, para las oficinas Biblioteca Legislativa y de la concejal Cristina Painefil; 1(un) toner alternativos 92A para Despacho y Administración, todos dependientes del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 21 de junio de 2019.
DAB/CRH/vhf
