ANTECEDENTES
Solicitud de presupuestos a las firmas GARBARINO SA, FRAVEGA SA Y ENERGIA SRL.
La factura 0017-00046682 de fecha 04/06/2019, presentada por la firma ENERGIA SRL.
FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma ENERGIA SRL, fue la cotización más conveniente.
El comprobante, presentado por la firma ENERGIA SRL, corresponde a la compra de 3(tres) caloventores 1000-2000w, 3 velocidades, para ser utilizado en las oficinas de Despacho y Administración, Coordinación Legislativa y en la cocina del Concejop Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL factura 0017-00046682, de fecha 04/06/2019, por un importe de pesos tres mil quinientos dieciseis con setenta y cuatro centavos ........................................................................ $ 3.516,74
El comprobante corresponde a la compra de 3(tres) caloventores 1000-2000w, 3 velocidades, para ser utilizado en las oficinas de Despacho y Administración, Coordinación Legislativa y en la cocina del Concejop Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de junio de 2019.
DAB/CRH/vhf
