DDYA
RESOLUCIÓN N.º 138-PCM-19
Concejo Municipal
Municipalidad de San Carlos de Bariloche
"No a la violencia de género. Ni una menos"
(ordenanza 3029-CM-2018)
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA RODRIGUEZ ROBERTO CRISTIAN
ANTECEDENTES
Nota n.º 154-DMI-2019 de fecha 27/05/2019, Dirección de Mantenimiento e Infraestructura.
Nota n.º 1063-SL-2019 de fecha 30/05/2019 secretaria legislativa del Concejo Municipal.
Solicitud de presupuestos a las firmas ENERGIA SRL, CENTRO ELECTRICO BARILOCHE Y RODRIGUEZ ROBERTO CRISTIAN.
La factura 0004-00017921 de fecha 30/05/2019, presentada por la firma RODRIGUEZ ROBERTO CRISTIAN.
FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma RODRIGUEZ ROBERTO CRISTIAN fue la cotización más conveniente.
La secretaria legislativa, mediante nota n.º 1063-SL-2019 de fecha 30/05/2019, remite la factura de la firma RODRIGUEZ ROBERTO CRISTIAN, para su correspondiente pago.
El comprobante, presentados por la firma RODRIGUEZ ROBERTO CRISTIAN, corresponde a la compra de 1(un) Domae Schnei, 3(tres) Schneider Do, 2(dos) Domae Schenei, 2(dos) cajas térmicas, 5(cinco) cable canal, 8(ocho) cajas exterior, 8(ocho módulo toma, 0,6(cero coma seis) cable tipo T, 1(un) macroled pre, 1(una) cinta aislante de 3mts, 10(diez) prensacable, y 2(dos)grampa para cable para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existen disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
RODRIGUEZ ROBERTO CRISTIAN factura 0004-00017921 de fecha 30/05/2019, por un importe de pesos dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco con dieciséis centavos............................... $ 18.445,16
El comprobante presentado corresponde a la la compra de articulos de electricidad para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afectan las partidas presupuestarias 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 31 de mayo de 2019.
DAB/CRH/cmf
