DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA STORTONI FRANCO URIEL
ANTECEDENTES
Ordenanza 3038-CM-2019, Art. 1.º).
Nota n.º 1050-SL-2019 de fecha 15/05/2019, secretaria legislativa del Concejo Municipal.
La factura 0002-00000834 de fecha 14/05/2019, presentada por la firma STORTONI FRANCO URIEL.
FUNDAMENTOS
Por ordenanza 3038-CM-2019 artículo 1.º se aprueba la reforma interna de la Oficina de Informes de Turismo y puesta en valor del Centro de Visitantes de San Carlos de Bariloche, mediante contratación directa a cargo del Departamento Deliberante.
La secretaria legislativa, mediante nota 1050-SL-2019 de fecha 15/05/2019, remite la factura de la firma STORTONI FRANCO URIEL para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma STORTONI FRANCO URIEL, corresponde al pago a cuenta (50%) de la compra de 1(un) sistema leds 30mt, 16(dieciseis) EMB INY al 18w, 27(veintisiete) EMB Kevin, 2(dos) luminaria Crux, 3(tres) luminaria Battisti 80w, 68(sesenta y ocho) EMB ALUM redondoled, 8(ocho) luminaria HE, y 2(dos) EQ salida emergencia led; para la reforma interna y puesta en valor del centro de visitantes Centro Cívico de la ciudad de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.75.623.2 (transferencia recursos propios, programa puesta en valor centro visitantes centro cívico-programa específico).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA VICEPRESIDENTA PRIMERA A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
STORTONI FRANCO URIEL factura 0002-00000834 de fecha 14/05/2019, por un importe de pesos ciento doce mil cuatrocientos nueve........................................................................................... $ 112.409,00
El comprobante correspondeal pago a cuenta (50%) de la compra de artículos eléctricos, para la reforma interna y puesta en valor del centro de visitantes Centro Cívico de la ciudad de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.11.1.75.623.2 (transferencia recursos propios, programa puesta en valor centro visitantes centro cívico-programa específico).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 16 de mayo de 2019.
AIM/JGE/vhf
