DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA BOHMER PRISCILA
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ANTECEDENTES
Orden de compra de fecha 21/02/2019.
Las facturas n° 0007-00001977 - 2036 de fechas 21/02 y 07/03/2019, presentada por la firma BOHMER PRISCILA.
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FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentado por la firma BOHMER PRISCILA, corresponde a la compra de 3(tres) bolsón de papel higiénico h/s 30x70mts, y 2(dos) caja toalla baño intercalada x2500u, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de marzo 2019.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BOHMER PRISCILA facturas n° 0007-00001977 - 2036, de fechas 21/02 y 07/03/2019, por un importe de pesos dos mil quinientos con dos centavos....................................................................................... $ 2.500,02.
El comprobante corresponde a la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de marzo 2019
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 12 de marzo de 2019.
DAB/CRH/cmf
