DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BAUMANN SRL
ANTECEDENTES
La factura 0004-00108845 de fecha 25/01/2019, presentada por la firma BAUMANN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma BAUMANN SRL, corresponde a la compra de 20(veinte) marcos P3 21x30cm para usos protocolares, solicitado por la Dirección de Comunicación Institucional del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA CONCEJAL A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BAUMANN SRL factura 0004-00108845, de fecha 25/01/2019, por un importe de pesos cuatro mil quinientos setenta y nueve con cuarenta y ocho centavos.............................................................. $ 4.579,48.
El comprobante corresponde a la compra de 20(veinte) marcos P3 21x30cm para usos protocolares, solicitado por la Dirección de Comunicación Institucional del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 25 de enero de 2019.
JEF/CRH/vhf
