DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA FERNANDEZ RAUL RUBEN
ANTECEDENTES
Solicitud de presupuestos a las firmas JORGE DANIEL ELVIRA Y FERNANDEZ RAUL RUBEN.
La factura 0004-00000101 de fecha 01/11/2018, presentada por la firma FERNANDEZ RAUL RUBEN.
FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma FERNANDEZ RAUL RUBEN, fue la cotización más conveniente.
El comprobante, presentado por la firma FERNANDEZ RAUL RUBEN, corresponde a la compra de 1(un) teléfono Panasonic 500, para ser utilizado en la oficina de Despacho y Administración del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
FERNANDEZ RAUL RUBEN factura 0004-00000101, de fecha 01/11/2018, por un importe de pesos ochocientos cincuenta....................................................................................................................... $ 850,00
El comprobante corresponde a la compra de 1(un) teléfono Panasonic 500, para ser utilizado en la oficina de Despacho y Administración del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 01 de noviembre de 2018.
DAB/CRH/vhf
