DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ACUARELA SRL
ANTECEDENTES
Solicitud de presupuestos a las firmas REZNIK JUAN CARLOS, HPRS SA Y ACUARELA SRL.
La factura 0010-00089327 de fecha 05/10/2018 , presentada por la firma ACUARELA SRL .
FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma ACUARELA SRL, fue la cotización más conveniente.
El comprobante, presentado por la firma ACUARELA SRL, corresponde a la compra de 1latex profecional blanco 20 lts; 1 sintético exterior blanco 9,6; 0,35 sist color B Neg 0,9; 0,3 sist color C Ama 0,9; 0,02 sist color V Mag 0,9; 1 latex profecional blanco 10 lts; 3 cintas dobles 18mm; 1 sintético esmalte gris 1l; y 1 rodillo lunar satina; para pintar el pasillo hacia la sala de sesiones del Concejo Municipal, solicitado por presidencia.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ACUARELA SRL factura 0010-00089327, de fecha 05/10/2018, por un importe de pesos siete mil ciento noventa y cinco con noventa y cuatro centavos.................................................................. $ 7.195,94
El comprobante corresponde a la compra de pinturas y accesorios para pintar el pasillo hacia la sala de sesiones del Concejo Municipal, solicitado por presidencia.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de octubre de 2018.
DAB/CRH/vhf
