DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CHUERI HECTOR EDUARDO
ANTECEDENTES
Nota n.º 847-SL-2018 de fecha 07/09/2018, secretaria legislativa del Concejo municipal.
La factura 0002-00002816 de fecha 06/09/2018, presentada por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 847-SL-2018 de fecha 07/09/2018, remite la factura de la firma CHUERI HECTOR EDUARDO para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO, corresponde a la confección de 300(trescientas) carpetas A4 full color, para usos protocolares del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CHUERI HECTOR EDUARDO factura 0002-00002816, de fecha 06/09/2018, por un importe de pesos siete mil doscientos......................................................................................................................... $ 7.200,00.
El comprobante corresponde a la confección de 300(trescientas) carpetas A4 full color, para usos protocolares del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 17 de septiembre de 2018.
DAB/CRH/vhf
