DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PUELCHE SACIF
ANTECEDENTES
Nota n.º 825-SL-2018 de fecha 16/08/2018, secretario legislativo a cargo.
La factura 0102-00129019 de fecha 16/08/2018, presentada por la firma PUELCHE SACIF.
FUNDAMENTOS
El secretario legislativo a cargo, mediante nota 825-SL-2018 de fecha 16/08/2018, remite la factura de la firma PUELCHE SACIF para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma PUELCHE SACIF, corresponde a la compra de galletitas para donación a entidades varias en el marco festejo del Día del Niño año 2018, solicitado por presidencia del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PUELCHE SACIF factura 0102-00129019, de fecha 16/08/2018, por un importe de pesos dos mil doscientos veintiuno con diez centavos.......................................................................................... $ 2.221,10.
El comprobante corresponde a la compra de galletitas para donación a entidades varias en el marco festejo del Día del Niño año 2018, solicitado por presidencia del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 16 de agosto de 2018.
DAB/JIAZ/vhf
