DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TALEPP ANABELLA MARIA
ANTECEDENTES
La factura 0003-00000049 de fecha 25/07/2018, presentada por la firma TALEPP ANABELLA MARIA..
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma TALEPP ANABELLA MARIA, corresponde a la compra de 2(dos) chaquetas y 2(dos) pantalones para ser utilizados por el personal de maestranza, dependiente del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TALEPP ANABELLA MARIA factura 0003-00000049, de fecha 25/07/2018, por un importe de pesos dos mil ciento sesenta ........................................................................................................................... $ 2.160,00.
El comprobante corresponde a la compra de 2(dos) chaquetas y 2(dos) pantalones para ser utilizados por el personal de maestranza, dependiente del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 26 de julio de 2018.
DAB/JIAZ/vhf
