DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA PAPER & TOYS SRL
ANTECEDENTES
Orden de compra de fecha 01/06/2018.
Las facturas 0018-00078632/78633 de fecha 04/06/2018, presentadas por la firma PAPER & TOYS SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentados por la firma PAPER & TOYS SRL, corresponden a la compra de papelería y útiles de oficina para ser utilizado en las dependencias del Concejo Municipal y a la compra de 1(un) boligrafo y 1(una) libreta organizadora, para usos protocolares solicitado por la Dirección de Comunicacción Institucional del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PAPER & TOYS SRL facturas 0018-00078632/78633, de fecha 04/06/2018, por un importe de pesos dos mil setecientos sesenta y nueve con noventa y ocho centavos........................................................ $ 2.769,98.
Los comprobantes corresponden a la compra de papelería y útiles de oficina para ser utilizado en las dependencias del Concejo Municipal y a la compra de 1(un) boligrafo y 1(una) libreta organizadora, para usos protocolares solicitado por la Dirección de Comunicacción Institucional del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de junio de 2018.
DAB/JIAZ/vhf
