DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “JULIO OJEDA.”
ANTECEDENTES:
Nota de fecha 15/05/15 de la firma Julio Ojeda.-
Nota Nº 118-SCI-15 de fecha 24/11/2015 Secretaría Comunicación Institucional.
Nota Nº 484-SL-15 de fecha 24/11/2015 Secretaría Legislativa
Factura 0001-00000117 del 30 de Octubre del 2015 presentada por la firma JULIO OJEDA, por lo que se debe proceder a cancelar la misma.
FUNDAMENTOS:
La factura 0001-00000117 del 30/10/2015 corresponde a servicios de sonido, grabación y pantalla el día 29 de Octubre del 2015, en la sala de sesión del Concejo Municipal Audiencia Publica Juvenil.
Se debe proceder a realizar la Orden de pago correspondiente.
Afectar a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.17 (Sonido).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 09º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 462-CM-15) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
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EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
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RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
JULIO OJEDA. Factura Nº. 0001–00000117 de fecha 30/10/2015, por un importe de pesos tres mil quinientos............................$ 3.500, 00.-
En concepto servicios de sonido, grabación y pantalla el día 29 de Octubre del 2015, en la sala de sesión del Concejo Municipal Audiencia Publica Juvenil.
Art.2º) AFECTESE: partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.17 (Sonido).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 04 de Diciembre de 2015.
ARCH/RSB/CMF.
