DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CLAUDIA CONEJEROS PARODI.-
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ANTECEDENTES:
Nota Nº 114/SCI/15 de fecha 11/11/2015, de Secretaria de Comunicación Institucional.-
Nota Nº 467/SL/15 de fecha 12/11/2015, Secretaria Legislativa.-
La factura presentada por la firma “CLAUDIA CONEJEROS PARODI” Nº 0002-000000608, de fecha 09/11/15, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
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FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “CLAUDIA CONEJEROS PARODI”, se debe a 70 (setenta) impresiones color A4, diplomas trabajadores Plan Salud Rio Negro 1973, solicitado por Secretaria de Comunicación Intitucional.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Utiles de Oficina)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 9º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 462-CM-15) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“CLAUDIA CONEJEROS PARODI” factura Nº 0002-000000608, de fecha de 09/11/15 por un importe de pesos cuatrocientos treinta y siete con cincuenta centavos.................................................$ 437,50.-
El comprobante presentado por la firma “CLAUDIA CONEJEROS PARODI”, se debe a 70 (setenta) impresiones color A4, diplomas trabajadores Plan Salud Rio Negro 1973, solicitado por Secretaria de Comunicación Intitucional.-
Art.2º) Aféctese a la Partida Presupuestaria 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Utiles de Oficina)
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 13 de Noviembre de 2015.
ARC/RSB/VHF.-
