DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “WALL KINTUN T.V.

ANTECEDENTES:

Notas Nºs 095/SCI/15 de fecha 18/09/2015 y 102/SCI/15 de fecha 07/10/2015, de Secretaria de Comunicación Institucional.-

Notas Nºs 404/SL/15 de fecha 18/09/2015 y 444/sl/15 de fecha 19/10/2015, Secretaria Legislativa.-

Las facturas, presentada por la firma “WALL KINTUN T.V.”, por lo que se debe proceder a cancelar la misma.

FUNDAMENTOS:

Los comprobantes presentado por la firma “WALL KINTUN T.V.” se debe a publicidad institucional emitida en Wall Kintun T.V., los meses de Agosto`15 y Septiembre`15, solicitado por la Secretaría Comunicación Institucional.

Se debe proceder a realizar la Orden de pago correspondiente.

Afectar a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.05 (Publicidad y Propaganda).

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 09º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 462-CM-15) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

5. EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art.1º) AUTORIZAR: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago según siguiente detalle a favor de:

WALL KINTUN T.V. facturas Nros. 0002-00000004/6, de fecha 14-09-15 y 05-10-15, por un importe de pesos cuatro mil….................................................................................. $ 4.000, 00.-

Extender el cheque a nombre de Deolinda Del Pilar Buenuleo.-

Los comprobantes presentado por la firma “WALL KINTUN T.V.” se debe a publicidad institucional emitida en Wall Kintun T.V., los meses de Agosto`15 y Septiembre`15, solicitado por la Secretaría Comunicación Institucional.

Art.2º) AFECTESE: Partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.05 (Publicidad y Propaganda).

Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 11 de Noviembre de 2015.

ARC/RSB/VHF