DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “HACHMANN DIEGO ANDRES”
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ANTECEDENTES:
Nota Nº 443-SL-15 de fecha 19/10/15 Secretaria Legislativa
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La factura Nº 0001-00000003 presentada por la firma “HACHMANN DIEGO ANDRES”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
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FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “HACHMANN DIEGO ANDRES”, se debe al servicio de espectaculo musical en el marco de la semana de la juventud.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.4.0.12.01.06 (Semana de la Juventud).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“HACHMANN DIEGO ANDRES”, factura Nº 0001-00000003 de fecha 19/10/15,por un importe de pesos cinco mil .................................................................................. $ 5.000, 00.-
El comprobante presentado por la firma “HACHMANN DIEGO ANDRES”, se debe al servicio de espectaculo musical en el marco de la semana de la juventud.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.4.0.12.01.06 (Semana de la Juventud).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 22 de Octubre de 2015.
RAC/RSB/VHF.
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CMSCB.DDYA.MO.01 - Rev.00 Fecha:22/10/2015 |
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