DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “PASQUI MARIO Y PASQUI DANIEL LORENZO S.H.”
ANTECEDENTES:
La factura presentada por la firma PASQUI MARIO Y PASQUI DANIEL S.H., por lo que se debe proceder a cancelar la misma.
FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “PASQUI MARIO Y PASQUI DANIEL S.H.”, se debe a la compra de 01 (una) silla Portantino Tyson, para la oficina Despacho y Administración dependiente del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la Orden de pago correspondiente.
Afectar a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.2.1.1.01.01.04 (Muebles de Oficina).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
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EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
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RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PASQUI MARIO Y PASQUI DANIEL S.H. Factura Nro. 0002–00004405 de fecha 15-09-15, por un importe de pesos un mil setecientos veinte..................................................................................$ 1.720.00.-
El comprobante presentado debe a la compra de 01 (una) silla Portantino Tyson, para la oficina Despacho y Administración dependiente del Concejo Municipal.
Art.2º) AFECTESE: partida presupuestaria 12.1.00.00.6.2.1.1.01.01.04 (Muebles de Oficinas).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 28 de Septiembre de 2015.
AAM/RSB/CMF.
